目    錄
第一部分：單位概況
一、基本情況
二、人員構成情況
第二部分：2016年部門預算報表
表一：部門收支預算總表（簡表）
表二：部門財政撥款支出表（一般公共預算撥款）
表三：部門財政撥款支出表（政府性基金預算撥款）
表四：基本支出預算表
表五：部門收入預算總表
表六：部門支出預算總表
表七：預算支出明細表（全口徑、分經濟分類科目）
表八：財政撥款收支預算總表
表九：“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表
第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2016年收入支出總體情況
二、2016年一般公共預算撥款支出情況
三、2016年部門預算安排的“三公”經費預算情況

第一部分：單位概況
 
一、基本情況
 （一）機構設置
廣西壯族自治區疾病預防控制中心是政府舉辦的集全區疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與促進、技術管理與應用研究指導為一體的正處級全額撥款衛生事業單位，也是全區衛生監測檢驗業務技術的指導中心，是自治區衛生廳下屬的二級預算單位，同時經自治區編委批準增掛“廣西壯族自治區衛生監測檢驗中心”、“廣西預防醫學研究所”、“廣西壯族自治區健康教育所”、“國家食品安全風險監測廣西中心”牌子。中心設有12個職能科室、21個業務科所。
（二）基本職能
1.負責參與制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。
2.負責組織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。
3.負責傳染病、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。
4.負責對影響人群生活、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理與精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。
5.負責開展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣級疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。
6.負責開展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。
7.負責承擔衛生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。
8.承辦自治區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、人員構成情況
（一）編制情況：自治區編委核定我中心事業編制355人。
（二）在職實有人數情況：預算編制日在職人員共有596人。其中：
①編內在職實有人數330人。
②編制外在職實有人數266人。
（三）預算編制日離退休人員263人，其中：離休人員11人、退休人員252人。
 
  
第二部分： 2016年部門預算報表（表格附后）
表一：部門收支預算總表（簡表）
表二：部門財政撥款支出表（一般公共預算撥款）
表三：部門財政撥款支出表（政府性基金預算撥款）
表四：基本支出預算表
表五：部門收入預算總表
表六：部門支出預算總表
表七：預算支出明細表（全口徑、分經濟分類科目）
表八：財政撥款收支預算總表
表九：“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表
 
 第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
 
一、2016年收入支出總體情況
（一）收入預算說明。
2016年收入總預算62,778.30 萬元，同比增加24,057.63 萬元 ,增長62.13%。其中：
1.一般公共預算撥款（財政撥款）收入8,745.98 萬元，同比增加1,640.15 萬元 ,增長23.08%，為自治區本級財政當年年初預算撥付的資金，不含追加經費。
2.納入財政專戶管理的收入安排的資金38,000.00萬元，同比增加20,000.00萬元 ,增長111.12%，為事業單位開展業務活動取得的需要上繳財政專戶的收入。如：疫苗流轉收入、出租出借收入等。
3.未納入財政專戶管理的收入安排的資金11,352.32萬元，同比增加3,852.48萬元 ,增長51.37%，為事業單位開展業務活動取得的不需要上繳財政專戶的收入。如：開展衛生防疫專業及輔助的檢驗檢測活動、科研及合作項目、預防性健康檢查等所取得的收入。
4.上年結余收入4,680.00萬元, 同比減少1,435.00萬元 ,下降19.13%，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政直接撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。本項收入不含國庫零余額用款額度指標結余。
 
 
（二）支出預算說明。
2016年支出預算總額為62,778.30萬元，同比增加24,057.63萬元 ,增長62.13%。其中：基本支出2,292.11萬元，占支出總預算3.65%，同比上年增加512.08萬元，增長28.77%；項目支出56,686.19萬元，占支出總預算90.30%，同比增加22,645.55 萬元，增長66.53%；結轉下年支出3,800.00 萬元，占支出總預算6.05%，同比增加900.00 萬元，增長31.03%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分三類五款八項，其中：
（1）“206科學技術支出”科目2,538.00 萬元，占預算總支出4.04%，同比增加2,453.00 萬元，增長2,885.88%。
2060302科目“應用研究—社會公益研究”科目2,453.00 萬元，占預算總支出3.91%，同比增加2,453.00萬元，增長100%。
2069999科目“科學技術支出—其他科學技術支出”科目85萬元，占預算總支出0.14%，與上年持平。
（2）“210醫療衛生與計劃生育支出”類（原“醫療衛生”科目）科目60,103.05 萬元，占預算總支出95.74%，同比增加21,542.01 萬元，增長55.86%。
2100401科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生--疾病預防控制機構”支出47,903.61 萬元，占支出總預算76.31%，同比增加17,059.12 萬元，增長55.31%。
2100409科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生--重大公共衛生專項”支出3,880.54 萬元，占支出總預算6.18%，同比增加2,900.54 萬元，增長295.97%。
2100410科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出70.00 萬元，占支出總預算0.11%，同比減少70萬元，下降50%。
2100499科目“醫療衛生—公共衛生—其他公共衛生支出”支出8,157.40 萬元，占支出總預算12.99%，同比增加1,610.60 萬元，增長24.60%。
2100502科目“醫療衛生—醫療保障—事業單位醫療”支出91.50 萬元，占支出總預算0.15%,同比增加41.75 萬元，增長83.92%。
（3）“221住房保障支出”科目137.25 萬元，占預算總支出0.22%，同比增加62.62 萬元，增長83.91%。
2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出137.25萬元，占預算總支出0.22%，同比增加62.62萬元，增長83.91%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算
基本支出2,292.11 萬元，占支出總預算3.65%，同比上年增加512.08 萬元，增長28.77%。其中：
①工資福利支出預算1,491.47 萬元，占支出總預算2.38%，同比增加804.29 萬元，增長117.04%；
②商品和服務支出預算487.02 萬元，占支出總預算0.78%，同比增加41.23 元，增長9.25%；
③對個人和家庭的補助支出預算313.62 萬元，占支出總預算0.50%，同比減少333.44 萬元，下降51.53%。
（2）項目支出預算
項目支出56,686.19 萬元，占支出總預算90.30%，同比增加22,645.55 萬元，增長66.53%；其中：
工資福利支出預算6,932.59 萬元，占支出總預算11.04%，同比增加2,264.11 萬元，增長48.50%；
商品和服務支出預算44,023.68 萬元，占支出總預算70.13%，同比增加21,710.17 萬元，增長97.30%；
對個人和家庭的補助支出預算985.92 萬元，占支出總預算1.57%，同比減少934.87 萬元，下降48.67%；
其他資本性支出預算4,744.00 萬元，占支出總預算7.56%，同比減少393.86 萬元，下降7.67%。
（3）結轉下年支出3,800.00 萬元，占支出總預算6.05%，同比增加900.00 萬元，增長31.03%。
二、2016年一般公共預算撥款支出情況
2016年度一般公共預算撥款支出8,745.98 萬元，其中：基本支出2,292.11 萬元，項目支出6,453.87 萬元。按項級功能科目劃分：
社會公益研究支出1,000.00 萬元，用于食品安全風險評估實驗室能力建設項目經費。
其他科學技術支出85萬元，用于自治區八桂學者專項經費。
疾病預防控制機構支出3,354.29 萬元，主要用于本單位正常運轉和開展衛生防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出、基礎建設支出、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。
重大公共衛生專項支出3,880.54 萬元，主要用于開展急性傳染病防治、計劃免疫、艾滋病防治、結核病防治、水和環境衛生監測、地方病防治、寄生蟲病防治等各項衛生防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出。
突發公共衛生事件應急處理支出70.00 萬元，用于應急突發公共衛生事件所購置的應急設備、救治藥品、醫療器械等物資儲備以及開展專項調查、現場處置的費用。
其他公共衛生支出127.40 萬元，主要用于上級部門補助的衛生法制建設、全民健康素養促進行動等專項支出。
事業單位醫療支出91.50 萬元，主要用于本單位在編人員的基本醫療保險。
住房公積金支出137.25 萬元，主要用于本單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。
三、2016年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）“三公”經費預算總體情況
2016年部門預算（全口徑）安排的“三公”經費支出預算304.59萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算 30萬元，公務接待費支出預算 58.91萬元，公務用車運行維護費支出預算220.68萬元。 
（二）一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況
2016年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算159.59 萬元，同比減少30.82萬元，下降16.19%。其中：
1.因公出國（境）經費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費3.91萬元，與上年持平，由財政部門根據定額數安排，主要用于業務合作有關的省、市衛生部門交流的接待開支、專家論證調研及評估接待開支等。
3.公務用車運行維護費155.68萬元，全部是公務用車運行維護費，同比減少30.82萬元，下降16.53%。主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外采樣、病源調查、督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。經費減少的原因是：隨著公務用車制度改革的推進，普通公務出行已經逐漸社會化，出行方式選擇多樣便捷，使得本年度在上級防疫業務撥款總量和監測任務量持續增加的情況下，公務用車資源仍得到合理有效配置，節約了用車經費。2016年，本單位的公務用車保有量為44輛（其中轎車3輛、監測及應急隊伍業務用車29輛，衛生檢驗應急車和冷藏車11輛，應急隊伍專用小客車1輛）。
4.公務用車購置費2016年度未安排。

附表：2016年部門預算報表.xls