廣西壯族自治區疾病預防控制中心2014年部門決算 - 通知公告

首頁 > 動態信息 > 通知公告 > 正文

廣西壯族自治區疾病預防控制中心2014年部門決算

來源：廣西疾病預防控制中心發布時間：2015-09-22 文字大小：[大][中][小] 打印頁面

第一部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2014年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算支出決算表

表六：一般公共預算支出決算明細表

表七：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2014年度部門決算情況說明

一、2014 年度收入支出決算總體情況

二、2014 年度一般公共預算支出決算情況

三、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項情況說明

第一部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）負責參與制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。

（二）負責組織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。

（三）負責傳染病、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。

（四）負責對影響人群生活、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理、精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。

（五）負責開展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。

（六）負責開展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。

（七）負責承擔衛生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。

二、部門決算單位構成

包括廣西壯族自治區疾病預防控制中心1個單位。

第二部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2014年部門決算報表

表一：收入支出決算總表單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	項目	決算數
一、財政撥款	8,192.63	一、一般公共服務支出	40.07
二、事業收入	23,310.05	二、科學技術支出	166.02
三、事業單位經營收入		三、社會保障和就業支出	38.93
四、其他收入	5,402.75	四、醫療衛生與計劃生育支出	36,692.03
		五、住房保障支出	399.93


本年收入合計	36,905.43	本年支出合計	37,336.98
用事業基金彌補收支差額		結余分配	1,390.43
上年結轉	6,964.67	年末結轉與結余	5,142.69

收入總計	43,870.10	支出總計	43,870.10

表二：收入決算表

單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		36,905.43	8,192.63	-	23,310.05	-	-	5,402.75
201	一般公共服務支出	90.07	90.07	-	-	-	-	-
20110	人力資源事務	90.07	90.07	-	-	-	-	-
2011099	其他人事事務支出	90.07	90.07	-	-	-	-	-
206	科學技術支出	166.02	166.02	-	-	-	-	-
20699	其他科學技術支出	166.02	166.02	-	-	-	-	-
2069999	其他科學技術支出	166.02	166.02	-	-	-	-	-
208	社會保障和就業支出	38.93	38.93	-	-	-	-	-
20808	撫恤	38.93	38.93	-	-	-	-	-
2080801	死亡撫恤	38.93	38.93	-	-	-	-	-
210	醫療衛生與計劃生育支出	36,210.48	7,823.22	-	22,986.77	-	-	5,400.49
21004	公共衛生	36,160.56	7,773.30	-	22,986.77	-	-	5,400.49
2100401	疾病預防控制機構	29,022.14	4,651.70	-	22,986.77	-	-	1,383.67
2100409	重大公共衛生專項	2,857.78	2,857.78	-	-	-	-	-
2100410	突發公共衛生事件應急處理	161.44	161.44	-	-	-	-	-
2100499	其他公共衛生支出	4,119.20	102.38	-	-	-	-	4,016.82
21005	醫療保障	49.92	49.92	-	-	-	-	-
2100502	事業單位醫療	49.92	49.92	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	399.93	74.39	-	323.28	-	-	2.26
22102	住房改革支出	399.93	74.39	-	323.28	-	-	2.26
2210201	住房公積金	399.93	74.39	-	323.28	-	-	2.26

表三：支出決算表

單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		37,336.98	1,869.57	35,467.41	-	-	-
201	一般公共服務支出	40.07	-	40.07	-	-	-
20110	人力資源事務	40.07	-	40.07	-	-	-
2011099	其他人事事務支出	40.07	-	40.07	-	-	-
206	科學技術支出	166.02	25.25	140.77	-	-	-
20699	其他科學技術支出	166.02	25.25	140.77	-	-	-
2069999	其他科學技術支出	166.02	25.25	140.77	-	-	-
208	社會保障和就業支出	38.93	38.93	-	-	-	-
20808	撫恤	38.93	38.93	-	-	-	-
2080801	死亡撫恤	38.93	38.93	-	-	-	-
210	醫療衛生與計劃生育支出	36,692.03	1,731.00	34,961.03	-	-	-
21004	公共衛生	36,621.32	1,681.08	34,940.24	-	-	-
2100401	疾病預防控制機構	27,631.26	1,681.08	25,950.18	-	-	-
2100409	重大公共衛生專項	4,668.68	-	4,668.68	-	-	-
2100410	突發公共衛生事件應急處理	161.44	-	161.44	-	-	-
2100499	其他公共衛生支出	4,159.94	-	4,159.94	-	-	-
21005	醫療保障	49.92	49.92	-	-	-	-
2100502	事業單位醫療	49.92	49.92	-	-	-	-
21010	食品和藥品監督管理事務	20.79	-	20.79	-	-	-
2101016	食品安全事務	20.79	-	20.79	-	-	-
221	住房保障支出	399.93	74.39	325.54	-	-	-
22102	住房改革支出	399.93	74.39	325.54	-	-	-
2210201	住房公積金	399.93	74.39	325.54	-	-	-

表四：財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、公共預算財政撥款	1	8,192.63	一、一般公共服務支出	18	40.07	40.07
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、科學技術支出	19	166.02	166.02
	3		三、社會保障和就業支出	20	38.93	38.93
	4		四、醫療衛生與計劃生育支出	21	9,654.90	9,654.90
	5		五、住房保障支出	22	74.39	74.39
	6			23
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合計	12	8,192.63	本年支出合計	29	9,974.31
年初財政撥款結轉和結余	13	2,183.52	年末結轉和結余	30	401.84
一、公共預算財政撥款	14	2,183.52		31
二、政府性基金預算財政撥款	15			32
	16			33
合計	17	10,376.15	合計	34	10,376.15

表五：一般公共預算支出決算表

單位：萬元

項目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		9,974.31	1,869.57	8,104.74
201	一般公共服務支出	40.07	-	40.07
20110	人力資源事務	40.07	-	40.07
2011099	其他人事事務支出	40.07	-	40.07
206	科學技術支出	166.02	25.25	140.77
20699	其他科學技術支出	166.02	25.25	140.77
2069999	其他科學技術支出	166.02	25.25	140.77
208	社會保障和就業支出	38.93	38.93	-
20808	撫恤	38.93	38.93	-
2080801	死亡撫恤	38.93	38.93	-
210	醫療衛生與計劃生育支出	9,654.90	1,731.00	7,923.90
21004	公共衛生	9,584.19	1,681.08	7,903.11
2100401	疾病預防控制機構	4,651.70	1,681.08	2,970.62
2100409	重大公共衛生專項	4,668.68	-	4,668.68
2100410	突發公共衛生事件應急處理	161.44	-	161.44
2100499	其他公共衛生支出	102.37	-	102.37
21005	醫療保障	49.92	49.92	-
2100502	事業單位醫療	49.92	49.92	-
21010	食品和藥品監督管理事務	20.79	-	20.79
2101016	食品安全事務	20.79	-	20.79
221	住房保障支出	74.39	74.39	-
22102	住房改革支出	74.39	74.39	-
2210201	住房公積金	74.39	74.39	-

表六：一般公共預算支出決算明細表

單位：萬元

經濟分類科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出
欄次	1	2	3
合計	9,974.31	1,869.57	8,104.75
工資福利支出	1,426.47	710.30	716.17
基本工資	551.37	517.40	33.97
津貼補貼	160.81	127.80	33.01
社會保障繳費	66.94	65.10	1.84
績效工資	641.91	-	641.91
其他工資福利支出	5.44	-	5.44
商品和服務支出	5,028.41	414.96	4,613.45
辦公費	104.70	78.89	25.81
印刷費	116.09	3.28	112.81
手續費	0.00	-	0.00
水費	9.82	0.07	9.75
電費	336.18	106.46	229.72
郵電費	82.59	17.58	65.01
物業管理費	170.33	35.34	134.99
差旅費	508.42	48.44	459.98
因公出國（境）費用	2.51	-	2.51
維修（護）費	141.68	33.45	108.23
會議費	37.05	1.58	35.47
培訓費	586.42	3.17	583.25
專用材料費	2,036.66	-	2,036.66
勞務費	171.63	4.28	167.35
委托業務費	487.17	-	487.17
工會經費	12.14	12.14	-
福利費	1.34	1.34	-
公務用車運行維護費	118.07	49.99	68.08
其他交通費用	71.49	-	71.49
其他商品和服務支出	34.12	18.94	15.18
對個人和家庭的補助	1,703.52	744.31	959.21
離休費	94.18	94.18	-
退休費	1,465.94	521.94	944.00
撫恤金	38.93	38.93	-
住房公積金	74.39	74.39	-
其他對個人和家庭的補助支出	30.08	14.87	15.21
基本建設支出	18.18	-	18.18
辦公設備購置	2.73	-	2.73
專用設備購置	15.45	-	15.45
其他資本性支出	1,797.73	-	1,797.73
房屋建筑物購建	204.75	-	204.75
辦公設備購置	85.71	-	85.71
專用設備購置	846.32	-	846.32
大型修繕	5.10	-	5.10
信息網絡及軟件購置更新	653.85	-	653.85
其他資本性支出	2.00	-	2.00

表七：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

單位：萬元

2014年度預算數						2014年度決算數
合計	因公出國 (境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國 (境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國 (境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國 (境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.10	-	155.19	-	155.19	3.91	120.58	2.51	118.07	-	118.07	-

第三部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2014年度部門決算情況說明

一、2014年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計43,870.10萬元。

1．財政撥款收入8,192.63萬元，為自治區本級財政（含中央轉移支付資金）當年撥付的資金。

2．事業收入23,310.05萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：如：開展委托性衛生防疫專業服務活動及醫療衛生輔助服務活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入5,402.75萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：科研及合作項目專款收入、利息收入等。

5．用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結轉和結余6,964.67萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢或因計劃需要連續若干年實施、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入中科研及合作項目專款等的結轉和結余。事業收入和其他收入等非專款結余收支結轉后按規定轉入事業基金、專用基金。

（二）支出總計37,336.98萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出40.07萬元：主要用于自治區人才小高地專項的開支。

2．科學技術（類）支出166.02萬元：主要用于自治區八桂學者專項的開支。

3．社會保障和就業（類）支出38.93萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。

4．醫療衛生與計劃生育（類）支出36,692.03萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動及輔助服務活動所開支的事業支出和基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

5.住房保障（類）支出399.93萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

6．結余分配1,390.43萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金等。

7．年末結轉和結余5,142.69萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施或因計劃需要連續若干年實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入科研及合作項目專款等的結轉和結余。

二、2014 年度一般公共預算支出決算情況

廣西壯族自治區疾病預防控制中心2014 年度一般公共預算支出9,974.31萬元，其中：基本支出1,869.57萬元，項目支出8,104.74萬元。

1.其他人事事務（項）支出40.07萬元：主要用于自治區人才小高地專項的開支。

2.其他科學技術（項）支出166.02萬元：主要用于自治區八桂學者專項的開支。

3.死亡撫恤（項）38.93萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。

4.疾病預防控制機構（項）4,651.70萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動及輔助服務活動所開支的事業支出和基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

5.重大公共衛生（項）4,668.68萬元：主要用于本單位開展急性傳染病及其他傳染病防制、食品安全監測及慢性病防制、健康危害因素監測與干預、健康教育及健康促進等防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出。

6.突發公共衛生事件應急處理（項）161.44萬元：主要用于本單位開展公共衛生突發事件應急調查與處置以及信息管理所開支的事業支出。

7.其他公共衛生（項）支出102.37萬元：主要用于本單位開展專業衛生防疫工作之外的科學研究及其他公共衛生輔助管理等方面開支的事業支出。

8.事業單位醫療（項）49.92萬元：主要用于本單位編內人員的醫療保險支出。

9.食品安全事務（項）20.79萬元：主要用于本單位開展食品安全保障項目的設備購置支出。

10.住房公積金（項）支出74.39萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2014年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算2.51萬元；公務用車購置及運行費支出決算118.07萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出2.51萬元。全年使用財政撥款安排本單位出國團組1個，累計2人次。開支內容為：人才小高地項目安排2名業務骨干人員赴韓國首爾大學進行寄生蟲防控技術培訓所發生的出國相關的住宿費、交通費等。

（二）公務用車購置及運行費支出118.07萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出118.07萬元。主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。2014年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為44輛（其中轎車3輛、監測業務用車28輛，衛生檢驗應急車和冷藏車12輛，應急隊伍專用小客車1輛），全年運行費支出118.07萬元，平均每輛2.68萬元。

（三）公務接待費支出0萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）國有資產占用情況說明。

截至2014年12月31日，本部門共有車輛44輛，其中，一般公務用車6輛、專業技術用車38輛；單位價值200萬元以上大型設備6臺（套）。

上一篇：廣西壯族自治區疾病預防控制中心關于招聘臨時專業技術人員公告
下一篇：廣西壯族自治區疾病預防控制中心應急物資儲備中心業務用房改造及裝修工程招標公告

延伸閱讀：